一、浙江省政协办公厅概况
（一）主要职能
浙江省政协办公厅是省政协的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1.负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责省政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作。
3.研究统一战线和人民政协的理论、政策，研究和提出人民政协履行职能的工作建议；起草省政协重要文稿；协调和组织省政协对内对外宣传工作。
4.整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；负责省政协提案征集、审定、办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意和各界人士的意见、建议；处理政协委员和人民群众的来信、来访。
5.负责在浙全国政协委员和省政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作。
6.负责联系全国政协办公厅，本省各市、县(市、区）政协，省级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位；负责与省委、省政府及有关部门的工作联系，协调有关工作；开展对外友好交往活动。
7.参与省政协委员的协商推荐、届中增补，并承办权限范围内的委员人事事项；负责机关及所属事业单位机构编制、干部人事管理工作；管理机关后勤事务；做好离退休人员的管理和服务工作。
8.负责机关的思想、组织、作风和制度建设。
9.承办省领导交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
从决算单位构成看，浙江省政协办公厅部门决算包括：厅本级决算，厅属信息中心、文史编辑部、联谊报社和省秘书学会决算。
二、浙江省政协办公厅2015年部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
浙江省政协办公厅2015年度收入决算9,446.33万元，其中：本年收入8,701.39万元，占总收入92.11%，包括财政拨款收入7,929.30万元（其中，一般公共预算7,929.30万元），占总收入83.94%；事业收入（不含专户资金）393.68万元，占总收入4.17%；事业单位经营收入341.51万元，占总收入3.61%；其他收入36.90万元，占总收入0.39%。事业基金弥补收支差额13.04万元，占总收入0.14%。上年结转收入731.90万元，占总收入7.75%。
（二）支出决算总体情况
浙江省政协办公厅2015年度支出决算7,993.08万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出7,026.05万元、科学技术支出0.13万元、社会保障和就业支出629.99万元、医疗卫生与计划生育支出71.09万元、住房保障支出265.82万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4,248.35万元，日常公用支出890.92万元，项目支出2,602.11万元，事业单位经营支出251.70万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出7,298.03万元，其他各类支出695.05万元。
（三）财政拨款支出情况
2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）3439.89万元，主要用于厅本级在职人员工资和日常运转等基本支出。
2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）279.24万元，主要用于办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）232.50万元，主要用于为办公厅提供后勤服务的下属事业单位的支出。
4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）943.30万元，主要用于省政协召开各类政治协商会议等专门会议的支出。
5.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）209.74万元，主要用于省政协委员开展各类视察的支出。
6.一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）401.53万元，主要用于省政协为参政议政进行调研、检查等方面支出。
7.一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）244.21万元，主要用于省政协办公厅下属事业单位的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）580.59万元，主要用于省政协办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。
9. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）0.13万元，主要用于政协办公厅下属事业单位的课题经费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）629.99万元，主要用于厅本级的离退休人员支出。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）60.48万元，主要用于财政部门集中安排的厅本级基本医疗保险缴费方面的支出。
12．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）10.61万元，主要用于财政部门集中安排的厅属事业单位基本医疗保险缴费方面的支出。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金（项）233.17万元，主要用于厅本级和厅属事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴（项） 32.65万元，主要用于厅本级按房改政策规定，向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算123.23万元，比上年决算数增长86.35%。主要用于机关工作人员开展省政协公共外交工作、配合省外办开展国际友城交流工作、开展相关经济文化教育生态等方面的交流工作、了解分布在30多个国家和地区的港澳华侨委员及港澳台侨委员会特邀委员在住在国（地区）工作和履职情况，开展联络联谊和统一战线工作等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是我厅因公临时出国工作严格执行计划报批和限量管理，2014年经省外办审核当年计划内团组1个，2015年度计划内团组2个。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个（计划内团组2个，随省级领导出访团组2个）；本单位全年因公出国(境)累计22人次。
2.公务接待费：2015年度公务接待费决算37.69万元，比上年决算数增长15.19 %，均为国内公务接待支出，共接待282批次，2,280人次。主要用于接待上级及兄弟省市政协来浙调研、学习交流等支出。增加的主要原因是来浙调研、学习交流的人次比上年有所增加。
3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算71.86万元，比上年决算数下降42.14 %，均为公务用车运行费支出。主要用于保障厅机关及下属预算单位开展公务活动的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少的主要原因是省级领导公务用车费用改由机关事务管理局保障。
2015年度，厅机关及厅属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。
（五）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2015年度办公厅本级机关运行经费一般公共预算支出759.54万元，比上年度增加22.52万元，增长3.06%，与上年基本持平。
2.政府采购支出情况。
2015年度办公厅本级及所属各预算单位政府采购支出总额609.57万元，其中：政府采购货物支出72.76万元、政府采购工程支出125.80万元、政府采购服务支出 411.01万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2015年12月31日，办公厅本级及所属各预算单位共有车辆37辆，均为一般公务用车。
4.部门预算绩效情况。
2015年度办公厅对“浙江政协paas云计算平台”项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算317.66万元，实际支出300.90万元。绩效评价结果如下：评价小组谨慎地对该项目进行了评级，最终确定“浙江政协paas云计算平台”项目财政支出绩效评价考核得分96.52分，评价结果为“优秀”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（不含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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